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关于会计应付账款挂错供应商的问题 供应商与财务对账出错能不能修改

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关于会计应付账款挂错供应商的问题 供应商与财务对账出错能不能修改 供应商挂错帐如何调账欠A公司117万元,挂错帐,做到B公司了,在ERP里做的会计分录是 借:原材调整xxx号凭证:分录 借:应付账款--B公司 117万(红字) 贷:应付账款--A公司 117万

做付款凭证时挂错供应商,应该怎么改?实际支付B公司货款,做凭证时挂借给A公司,应该怎么改? 错误凭证: 借在软件上,先做一张和之前一样的红字凭证 借:应付账款-A公司(红字) 贷:银行存款(红字) 然后在做一张正确的 借:应付账款-B公司 贷:银行存款

往年的应付账款挂错供应商了,在本年怎么改自制一份说明文件,最好有经理的签字批示作为原始凭证附在记帐凭证后,然后做一笔分录 借:应付帐款-错误的供应商 贷:应付帐款-正确的供应商

您好,做材料入库的时候,应付账款不小心挂错供应...1凭证管理 凭证录入,凭证查找,凭证审核。凭证登账,结转,期末结账,逐月打印凭证,各科目打樱 2 账簿管理 总账,科目明细账,数量金额账,固定资产台账,固定资产明细账,多栏账,增值税账。 3 报表管理 资产负债表,利润表(损益表),库

与供应商账目误差调整会计科目怎么记与供应商的账目有几元的误差,需要调账销掉,会计科目该怎么记就几元误差,可以进管理费用—其他进行调整。摘要可以写尾数差调整。

谁知道会计怎么与供应商对账啊财务部门会计与供应商对账方法: 前期准备工作:财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核,不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续,是否经过有权人士的签批,其次审核如下内容: 1,对于只提供余额无明细账目的

我公司买了一套设备,供应商发票时金额开高,我公...最好是可以不影响固定资产,直接调整应付款。你可以当作发票没有多开,你只是少付钱而已应付款先挂在账,过两年直接转到“营业外收入”里计缴所得税。 希望能帮助到你!

如何进行对账? 对账内容 对账(1)账证核对,是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致,记账方向是否相符。 (2)账账核对,是指对各种账簿之间的有关数字进行核

关于会计应付账款挂错供应商的问题欠A公司117万元,挂错帐,做到B公司了,在ERP里做的会计分录是 借:原材调整xxx号凭证:分录 借:应付账款--B公司 117万(红字) 贷:应付账款--A公司 117万

供应商与财务对账出错能不能修改 一可以修改,但需要在购销双方确认得情况下认可方才可以修改; 二财会工作是一个细致活,制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。 在对账前,会计对供应商提供的对账资